Главная Обратная связь Карта сайта Версия для слабовидящих

Отчет об итогах выполнения Меморандума акимата области

Отчет об итогах выполнения Меморандума

акимата Карагандинской области о достижении ключевых целевых индикаторов за 2017 год.

 

№ п/п

Наименование государственного органа

Наименование ключевого целевого индикатора

 

Плановое значение ключевого целевого индикатора на отчетный год

Фактическое значение ключевого целевого индикатора

 

Процент  исполнения ключевого целевого индикатора

Вывод по достижению и недостижению ключевых целевых индикаторов, а также предлагаемые меры по достижению ключевых целевых индикаторов

1.

ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области»

Индекс физического объема валового регионального продукта,

%

101,8

104,1 (КЭИ)

102,3

За 2017 год исполнение по показателю достигнуто на 102,3% от запланированной цели.

В производстве товаров обеспечен рост промышленности на 4,1%, сельском хозяйстве – на 1,6%, строительстве – на 8,3%.

В сфере услуг увеличились транспортные услуги на 4,6% (грузооборот и пассажирооборот – на 0,1%), услуги торговли – на 7,1%.

Увеличилось производство фармацевтической продукции (на 30,5%), продуктов химической промышленности (на 5,8%), черной металлургии (на 4,8%), цветной металлургии (на 8,6%), машиностроения (на 9,2%). Обеспечен рост производства продукции животноводства (на 3,8%).

Отчетные данные по валовому региональному продукту формируются на 100-й день после отчетного периода в соответствии с Планом статистических работ на 2018 год, утвержденным приказом МНЭ от 8 сентября 2017 года. При этом, за январь-сентябрь 2017 года валовой региональный продукт области составил 2882 млрд.тенге, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 3,4%.

Краткосрочный экономический индикатор достигнут на уровне 104,1%.

Поставленная цель достигнута.

2.

ГУ «Управление финансов Карагандинской области»

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет,

%

101,8

108,9

107

По данному показателю за 2017 год исполнение достигнуто на 107% от запланированной цели.

Рост обеспечен за счет

-увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 11,0 млрд.тенге (в 2017 году фактически поступило 134,4 млрд.тенге или 103,9% к плану),

-увеличения фонда заработной платы по крупным предприятиям области,

-перевыполнения плана поступлений по штрафам, пени, санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями.

Целевой индикатор достигнут на уровне: 108,9%.

Поставленная цель достигнута.

 

3.

ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области»

Рост объема несырьевого экспорта,

%

95

131,3

137,9

За 2017 год исполнение по показателю достигнуто на 137,9% от запланированной цели.

Рост обеспечен за счет:

- увеличения стоимостного объема экспорта проката плоского на 44,8% на АО «АрселорМиттал Темиртау», меди на 31,7% на ТОО «Корпорация «Казахмыс».

- увеличения объемов на системообразующих предприятиях области ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау».

Объемы экспорта данных предприятий составляют порядка 90% от общего объема несырьевого экспорта.

Кроме того, в области экспортируется продукция химической промышленности (карбид, металлургический кремний, полимеры стирола и др.), легкой (одежда рабочая и др.), продукция стройиндустрии (трубы и фитинги из пластмасс, шлаковата и др.), машиностроения (кабельно-проводниковая и телекоммуникационная продукция и др.).  

В рамках республиканского Плана мероприятий по мерам поддержки промышленных предприятий, в 2017 году временный понижающий коэффициент получили 2 экспорториентированных предприятия: 

- АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат» (ВПК к тарифу на услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «KEGOC»);

- ТОО «Тау-Кен Темир» (ВПК к тарифу на услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «KEGOC»).

Целевой индикатор достигнут на уровне: 131,3%.

Поставленная цель достигнута.

4.

ГУ «Управление предпринима-

тельства Карагандинской области»

Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса, %

100,2

125,6

125,3

За январь-сентябрь 2017 года исполнение по показателю достигнуто на 125,3% от запланированной цели.

Оперативные данные по показателю за 2017 год будут сформированы Комитетом статистики МНЭ РК в апреле 2018 года,  окончательные в сентябре 2018 года.

По итогам 9 месяцев 2017 года  выпуск продукции составил 685,4 млрд.тенге, ИФО сложилось на уровне 125,6%.

Рост выпуска продукции обеспечили все субъекты МСП, в том числе: юридические лица малого предпринимательства на 37,2%, юридические лица среднего предпринимательства на 17,5%, индивидуальные предприниматели на 6% и крестьянские хозяйства на 2,1%.

Поставленная цель достигнута.

5.

ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области»

Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, %

104,7

110,4

105,4

Запланированный ключевой целевой индикатор на 2017 год «Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения» составляет 104,7% к 2016 году.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 110,4%  или на 105,4% от запланированной цели.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 358,8 млрд.тенге с ростом на 10,2% к уровню 2016 года. Инвестиции на душу населения составили 259,7 тыс.тенге.

Достижение планового показателя за 2017 года обусловлено вложением предприятий: АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Saru-Arka Copper Processing», ТОО «Жайремский ГОК», АО «Шубарколь комир», АО «АлтынАлмас», ТОО «Нова Цинк», ТОО СП «Алайгыр», ТОО «Стил Мануфактуринг», ТОО «Шубарколь Премиум» и бюджетных средств.

Поставленная цель достигнута.    

 

6.

ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области»

Уровень безработицы, %

5,1

4,7

108,5

Запланированный ключевой целевой индикатор «Уровень безработицы» на 2017 год  составляет 5,1%.

Уровень безработицы за 4 квартал составил 4,7%.

По данному показателю сведения формируются ежеквартально на 45-й день после отчетного периода, в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации на 2018 год.

За 2017 год данный показатель исполнен в результате оказания мер по содействию занятости населения. Охвачены мерами занятости 59312 человек. Трудоустроены на проекты, реализуемые в рамках государственных и правительственных программ, программ развития регионов 1365 человек. Трудоустроены без применения мер государственной поддержки 37770 человек. На социальные рабочие места - 1306 человек, на молодежную практику - 1147 человек, направлены на профобучение – 9343 человека, приняли участие в общественных работах  7439 человек. Выдано 827 микрокредитов.

Поставленная цель достигнута.

7

ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»

Смертность:

 

 

 

 

7.1

общая смертность, количество случаев на 1 тысячу населения

9,57

9,66

99,1

Запланированный ключевой целевой индикатор «Общая смертность» на 2017 год  составляет 9,57 случаев на 1 тысячу населения.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 9,66 случаев на 1 тысячу населения. 

Удельный вес умерших от неуправляемых причин в общей смертности составляет 28-29% (смертность от причин, не связанных с медициной (несчастные случаи, самоубийства, утопления, ДТП, убийства и пр.) - 15%, «естественная убыль» (смертность лиц, достигших преклонного возраста старше 75 лет) - 13-14%).

В структуре смертности от заболеваний преобладают смертность от болезней системы кровообращения - 34%, органов дыхания - 10,6%, онкологических заболеваний - 9,04%, органов пищеварения - 8,4%.

По сравнению с 2016 годом общая смертность снижена  на  2,5% (9,91 на 1 тыс. человек за 2016 год).

Поставленная цель не достигнута.

7.2

материнская смертность, количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми

14,5

13,2

109,8

Запланированный ключевой целевой индикатор «Материнская смертность» на 2017 год  составляет 14,5 случаев на 100 тысяч родившихся живыми.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 13,2 случая на 100 тысяч родившихся живыми. По сравнению с 2016 годом материнская смертность снижена на 21,4% (с 16,8 до 13,2 на 100 тыс. родившихся живыми).

Поставленная цель достигнута.

7.3

младенческая смертность, количество случаев на 1 тысячу родившихся живыми

8,3

7,7

107,8

Запланированный ключевой целевой индикатор «Младенческая смертность» на 2017 год  составляет 8,3 случая на 1 тысячу, родившихся живыми.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 7,7 случая на 1 тысячу, родившихся живыми.

По сравнению с 2016 годом младенческая смертность снижена на 4,9% (с 8,1 до 7,7 на 1000 родившихся живыми).

В области разработан и исполняется комплекс мер по охране здоровья женщин и детей. Внедрен «Дистанционный дородовый патронаж» с использованием смартфонов. В целях развития проекта разрабатывается приложение по контролю состояния детей до 1 года.

Поставленная цель достигнута.

8.

ГУ «Управление образования Карагандинской области»

Охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %

98,5

98,5

100

Плановое значение ключевого целевого индикатора за отчетный год – 98,5 %.

Исполнение по показателю достигнуто на 100% от запланированной цели.

В области функционируют 525 детских дошкольных организаций (217 детских садов, 308 мини-центров), из них функционируют 53 частных детских сада, из которых в 45 размещено 6 130 мест по государственному заказу.

В 2017 году открыто 3025 мест, в том числе за счет открытия 19 частных дошкольных организаций на 1850 мест и 1 государственного ясли-сада на 25 мест, расширения действующих дошкольных организаций на 1150 мест (в 11 частных дошкольных организациях на 770 мест, в 19 государственных - на 380 мест).

Поставленная цель - достигнута.

9.

ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области»

Количество созданных постоянных рабочих мест, единиц

5790

6805

117,5

Целевое значение на 2017 год – 5790 постоянных рабочих мест. Показатель достигнут на 117,5% от запланированной цели и составил 6805 постоянных рабочих мест.

В 2017 году создано 13656 новых рабочих мест при годовом плане 10222 рабочих мест, в том числе 6805 – постоянных рабочих мест.

Поставленная цель достигнута.

10.

ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв.метров

340

374,1

110

Целевое значение на 2017 год – 340,0 тыс. кв. метров.

За 2017 год фактически введено 374,1 тыс. кв. метров общей площади жилья или 109,8% к уровню 2016 года.

Исполнение по показателю достигнуто на 110,0% от запланированной цели.

Достижение обеспечено увеличением по сравнению с 2016 годом ввода жилья за счет бюджетных средств в 1,6 раза – до 140,6 тыс.кв.метров, индивидуального жилья на 6,6% - до 141,7 тыс.кв.метров. За счет частных инвестиций введено 91,8 тыс.кв. метров жилья.

Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 23% к 2016 году и составили 45,1 млрд.тенге. 

В секторе жилищного строительства сохраняются высокие темпы роста. За последние три года (2015-2017гг.), введено в эксплуатацию 1 млн. 35,6 тыс.кв.метров нового жилья или 8,8 тыс. жилищ, увеличив жилищный фонд области до 29,2 млн.кв.метров жилья.

Поставленная цель достигнута.

11.

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области»

Доступность к коммунальной инфраструктуре,

%

 

 

 

 

11.1

Доля обеспеченности доступа в городах к:

 

 

 

 

 

-центральному водоснабжению

87

86,9

99,9

Целевое значение на 2017 год – 87%.

Показатель исполнен на 99,9%.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 86,9% (факт за 2016 год – 85,3%).

Министерство по инвестициям и развитию при расчете показателя «доля обеспеченности доступа в городах к центральному водоснабжению» руководствовалось общим количеством заявленных проектов (7 проектов на 3,4 млрд.тенге на строительство и реконструкцию сетей протяженностью 183,6 км.), тогда как фактически поддержано 4 проекта (или 57%) на 1,2 млрд.тенге, протяженностью 58,1 км.

Корректировка показателя согласована Министерством по инвестициям и развитию на уровне 86,9% (письмо от 15.12.2017г. №04-01-30/45117-И), в последующем предложение области по изменению значения показателя  отклонено в связи с принципом необратимости планирования прошедших периодов и завершением запланированного 2017 года (№11-5/5088 от 25.12.2017 г., №25-2/814//11-5/02-204 от 31.01.2018 г.).

Поставленная цель не достигнута.

 

-центральному водоотведению

73

68

93,2

Целевое значение на 2017 год – 73%.

Показатель исполнен на 93,2%. За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 68% (факт за 2016 год – 66%).

Реализованы 2 проекта по реконструкции сетей и сооружений по водоотведению на общую сумму 0,17 млрд.тенге.

Недостижение планового значения показателя «доля обеспеченности доступа в городах к центральному водоотведению» на 2017 год связано с тем, что Министерство по инвестициям и развитию при формировании Меморандума руководствовалось общим количеством заявленных проектов (14 проектов на 7,2 млрд.тенге на реконструкцию сетей протяженностью 264,6 км), тогда как фактически поддержано 2 переходящих проекта (14,3%) на сумму 0,4 млрд.тенге, протяженностью 22 км.

Корректировка показателя согласована Министерством по инвестициям и развитию на уровне 68% (письмо от 15.12.2017г. №04-01-30/45117-И), в последующем предложение области по изменению значения показателя  отклонено в связи с принципом необратимости планирования прошедших периодов и завершением запланированного 2017 года (№11-5/5088 от 25.12.2017 г., №25-2/814//11-5/02-204 от 31.01.2018 г.).

Поставленная цель не достигнута.

 

-центральному газоснабжению

-

 

 

 

11.2

Доля обеспеченности доступа в сельских населенных пунктах к:

 

 

 

 

 

-центральному водоснабжению

54,87

55

100,2

Целевое значение на 2017 год – 54,87%.

Показатель исполнен на 100,2%.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 55%.

Реализовано 8 проектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на общую сумму 1,35 млрд. тенге.

Поставленная цель достигнута.

 

-центральному водоотведению

8,66

8,2

94,7

Целевое значение на 2017 год – 8,66%.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 8,2% (факт за 2016 год – 4,5%).

Уменьшение планового значения показателя «доля обеспеченности доступа в сельских населенных пунктах к центральному водоотведению» на 2017 год с 8,66% до 8,2% связано с тем что, Министерство по инвестициям и развитию при формировании Меморандума руководствовалось общим количеством заявленных проектов (1 проект на 1,5 млрд.тенге, протяженностью 30 км), тогда как проект не поддержан.

Корректировка показателя согласована Министерством по инвестициям и развитию на уровне 6% (письмо от 15.12.2017г. №04-01-30/45117-И), в последующем предложение области по изменению значения показателя  отклонено в связи с принципом необратимости планирования прошедших периодов и завершением запланированного 2017 года (№11-5/5088 от 25.12.2017 г., №25-2/814//11-5/02-204 от 31.01.2018 г.).

Поставленная цель не достигнута.

 

-центральному газоснабжению

-

 

 

 

12.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %

75,5

75,5

100

Согласно Меморандуму на 2017 год годовое значение по данному индикатору составляет 75,5%.

За отчетный период исполнение по показателю достигнуто на 100% от запланированной цели.

В 2017 году на ремонт и содержание автодорог области из бюджетов всех уровней выделено 33,5 млрд.тенге, отремонтировано 863 км дорог, создано порядка 2 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в 2017 году начаты реконструкция транспортного коридора «Центр-Юг» на участках Темиртау – Караганда с 6-ти полосным движением протяженность 15 км и Северо-восточные обходы города Караганды протяженностью 48,3 км. Данная реконструкция позволит в будущем исключить движение транзитного транспорта по улично-дорожной сети областного центра.

Выполнение запланированных мероприятий позволило в 2017 году увеличить объемы грузооборота и пассажирооборота на 0,1% (10,4 млрд.ткм. и 38,6 млрд.пкм соответственно).

Поставленная цель - достигнута.

13.

ГУ «Департамент внутренних дел Карагандинской области»

Уровень преступности на 10 тысяч населения, единиц

190

171,3

110,9

Целевое значение на 2017 год – 190 ед.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 171,3 ед. или  110,9% от запланированной цели.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее число зарегистрированных уголовных правонарушений по области сократилось с 26781 до 23180.

По итогам 2017 года общее количество населения области составило 1 380 046 человек.

Поставленная цель - достигнута.

14.

ГУ «Департамент внутренних дел Карагандинской области»

Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших, единиц

15,5

13,1

118,3

Целевое значение на 2017 год – 15,5 ед.

За 2017 год фактическое исполнение по показателю составило 13,1 ед. или  118,3 % от запланированной цели.

В 2017 году на территории Карагандинской области зарегистрировано 730 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 139 человек и 921 получили ранения различной степени тяжести.

В сравнении с 2016 годом в области наблюдается снижение по количеству дорожно-транспортных происшествий на 8,4% (с 797 до 730), по количеству погибших - на 7,3% (с 150 до 139), травмированных - на 5,2% (с 972 до 921).

Поставленная цель - достигнута.

 

Дата cоздания: 01 Марта 2018 18:30
Дата редактирования: 01 Марта 2018 18:30